Landkreis Havelland
- Ratsinfo -
Vorlage - BV-0395/13
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Beschlussvorschlag:
Die Überplanmäßige Aufwendung in der Kostenstelle 51100 Kostenträger 3630307 Sachkonto 533200 (Budget 0025 Dez. II: 87.602.900) wird bewilligt. Die Deckung erfolgt aus überplanmäßigen Erträgen.
Sachverhalt:
Die Mehraufwendungen sind im Bereich der Hilfe zur Erziehung entstanden. Sie basieren im Wesentlichen gegenüber dem Planansatz auf höheren Fallzahlen im Bereich der Hilfen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mutter/Vater und Kind) sowie § 34 SGB VIII (Heimerziehung). Es handelt sich bei den Mehraufwendungen, um Pflichtaufgaben des Landkreises Havelland. Diese konnten nicht vorhergesehen werden. Die Aufwendungen werden zu 100% vom Kreis finanziert. Es erfolgt keine Finanzierung durch andere Fördermittelgeber oder durch Bundesmittel.
Lösung:
Der Mehraufwand in Höhe von 475.000 € kann nicht vollständig innerhalb des Budgets des Dezernates II gedeckt werden. Der nicht im Budget des Dezernates II gedeckte Mehraufwand in Höhe von 275.000 € soll durch Mehrerträge im Bereich der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung gedeckt werden. Hier kam es aufgrund eines vom Dezernat II geführten Rechtsstreites zu erheblichen Mehreinahmen im Jahr 2013.
Finanzielle Auswirkungen:
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