Vorlage - ÄA-0050/22  

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan 2023 wird geändert und um 12 zusätzliche Stellen ergänzt.

Sachverhalt:

Im Nachgang der Aufstellung des Kreishaushaltes 2023 haben sich Förderkulissen ergeben, durch die die Verwaltung des Landkreises in ihrer Leistungsfähigkeit gestärkt werden kann.

Zudem droht die Dynamik in der Gesetzgebung des Betreuungsrechts eine Mehrbelastung in der Aufgabenerfüllung mit sich zu bringen, welche noch durch das Organisationsmanagement des Hauses aufgeklärt werden muss.

Ähnlich verhält es sich bei den Aufgaben zur Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)-Trägerschaft, welche aufgrund des Generationswechsels im Hause strukturell neu zu verorten ist. Zusätzlich wurden in der Kreistagssitzung vom 19.09.2022 Beschlüsse gefasst, die sich auf die Stellenplanung 2023 auswirken und demzufolge an dieser Stelle aufzuführen sind.

Für den Stellenplan als Pflichtanlage zum Haushaltsplan 2023 sind vorbehaltlich der Förderfähigkeit der Aufgabenerledigung, als auch vorbehaltlich dem organisatorischen Mehrbedarf aus Gesetzes- und Strukturänderungen, als auch Beschlüssen des Kreistages folgend, die nachstehenden Stellen zuzuführen:

1. 3 Stellen zur Sachbearbeitung im Gesundheitsamt, vorbehaltlich der Förderung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)-Pakt, eine entsprechende Folgevereinbarung für die Mittel der Jahre 2022 bis 2026 steht kurz vor Unterzeichnung und Veröffentlichung,
2. 1 Stelle zur Abfallberatung und Nachhaltigkeit, vorbehaltlich der Kostenerstattung durch die DSD GmbH & Co. KG („Der Grüne Punkt“), Maßnahme B07 des Klimaschutzkonzeptes LK HVL,
3. 1 Stelle zum Energiemanagement, vorbehaltlich der Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), gemäß Kreistagsbeschluss zu BA-0061/22,
4. 1 Stelle in der Zentralen Vergabestelle zur Erfüllung vertraglicher Regelungen der interkommunalen Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung (vgl. auch BV 0317/22),
5. 2 Stellen zur Sachbearbeitung in der Betreuungsbehörde,
6. 1 Stelle zur Sachbearbeitung der ÖPNV-Trägerschaft,
7. 1 Stelle zur Anlaufberatung im Bürgerservicebüro, gemäß Kreistagsbeschluss zu BA-0062/22,
8. 2 Stellen zur Unterstützung der Wohngeldstelle, gemäß Kreistagsbeschluss zu BA-0062/22.

Die vorgenannte Stellenmehrung wird in 2023 zusätzliche Personalkosten verursachen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine abschließende Aussage zu den Stellenbewertungen getroffen werden.

Zur Ermittlung der finanziellen Auswirkungen wurden der Einfachheit halber acht Stellen des gehobenen Dienstes (Stellen 1. bis 5., EG 9b) und vier Stellen des mittleren Dienstes (Stellen 6. bis 8., EG 9a) angenommen.

Die aus diesem Änderungsantrag anfallenden Personalkosten für die unter 1. bis 5. benannten Stellen sollen durch Fördermittelakquise und Kostenerstattungen gedeckt werden. Es werden Erträge von ca. 466.100,00 € erwartet.

Die Personalkostenaufwendungen für die unter 6. bis 8. benannten Stellen betragen nach dieser Prognose ca. 221.500,00 €.

Der Stellenplanentwurf 2023 ist bisher unverändert und muss entsprechend um 12,0 VZE auf dann insgesamt 1.081,82 VZE angepasst werden.

Anlagen:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für den Landkreis Havelland

Rathenow, 2022-

Der Inhalt ist

Die Anlage/n, soweit vorhanden, ist/sind