Landkreis Havelland
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Vorlage - MV-0049/16  

 
 
Betreff: Bericht Nr. 09/2015: Bearbeitung von Miet-, Pacht- und Erbbaupachtangelegenheiten (Amt 65)
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Federführend:Dezernat I Bearbeiter/-in: Schreiber, Juliane
Beratungsfolge:
Ausschuss Finanzen/Beteiligungen/Vergaben/Rechnungsprüfung Vorberatung
20.10.2016 
Sitzung des Ausschusses für Finanzen/Rechnungsprüfung/Petitionen zur Kenntnis genommen   
Anlagen:
09-2015 Miet-, Pacht- und Erbbaupachtangelegenheiten

Sachverhalt:

 

Prüfungsgegenstand war die Bewirtschaftung des Produktes 11113, Grundstücks- und Gebäudemanagement im Jahr 2014. Es wurden die Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Bearbeitung von Miet-, Pacht- und Erbbaupachtangelegenheiten überprüft  sowie das Vorliegen und die Wirksamkeit eines internen Kontrollsystems.

 

Das Prüfungsergebnis stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:

 

  • Grundsätzlich war die Aktenführung nachvollziehbar, die Akten waren paginiert.
  • Die Höhen der regelmäßigen Zahlungen waren vertragsgemäß.
  • Der Eingang bzw. der Abgang der Zahlungsmittel wurde überwacht.
  • Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit, möglichen Alternativen oder anderen entscheidungsrelevanten Begründungen sind künftig zu dokumentieren.
  • Das interne Kontrollsystem in Form einer manuell geführten und manuell überwachten Liste funktionierte.
  • Interne Kontrollen zur Terminüberwachung für mögliche Vertragsänderungen oder  Vertragsanpassungen sollten elektronisch unterstützt werden.

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten

Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger

keine

 

Erläuterung/Deckungsvorschlag

 

 


Anlagen: Prüfbericht Nr. 09/2015: Bearbeitung von Miet-, Pacht- und Erbbaupacht-

                 angelegenheiten (Amt 65)

 

 

 

Rathenow, 2016-10-

 

 

 

…………….……………..         …………………….……..          …………….……………..

                     Landrat                                                 Beigeordneter/Dezernent                                                Amtsleiter

 

 

Der Beschluss ist

 

 

 

 

x

 vollständig zu veröffentlichen.

 

 

 

 

 

mit seinem wesentlichen Inhalt zu veröffentlichen.

 

 

 

 

 

 nicht zu veröffentlichen.

 

Die Anlage/n, soweit vorhanden, ist/sind

 

x

vollständig zu veröffentlichen.

 

 

 

 

 

nicht zu veröffentlichen.

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 09-2015 Miet-, Pacht- und Erbbaupachtangelegenheiten (256 KB)