Landkreis Havelland
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Vorlage - MV-0037/16  

 
 
Betreff: Bericht Nr. 09/2014 – Prüfung des Produktes 11102 (Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit)
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Federführend:Dezernat I Bearbeiter/-in: Schreiber, Juliane
Beratungsfolge:
Ausschuss Finanzen/Beteiligungen/Vergaben/Rechnungsprüfung Vorberatung
02.06.2016 
Sitzung des Ausschusses für Finanzen/Rechnungsprüfung/Petitionen zur Kenntnis genommen   
Anlagen:
Bericht Nr. 09-2014 - Behördenleitung, Öffentlichkeitsarbeit

Sachverhalt:

 

Geprüft wurden die Ordnungsmäßigkeit der Auftragsvergaben (Neujahrsempfang, Zuschuss Partnerschaftsverein Havelland e. V., Juris-Datenbank, Ehrenamtspreis, Stellenausschreibungen durch die Pressestelle),  die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und das Vorliegen eines internen Kontrollsystems.

 

Feststellungen:

 

  1. Neujahrsempfang 2013

 

Auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Dienstanweisung 310 (Vergabevermerke ab 500 €, Einholung von Vergleichsangeboten) -  außerhalb von Inhouse-Vergaben - und des Brandenburgischen Vergabegesetzes (Erklärung des Auftragnehmers zur Einhaltung der Mindestanforderung - ab 3.000 € Auftragswert) wurde hingewiesen.

 

  1. Zuschuss Partnerschaftsverein Havelland e.V. – 1.500 € gem. Zuwendungsbescheid vom 12.06.2013

 

Der Verwendungsnachweis wurde fristgemäß eingereicht. Hingewiesen wurde auf die Notwendigkeit der Überprüfung und deren schriftlicher Dokumentation. Für die Prüfung hat der Zuwendungsempfänger Originalbelege vorzulegen. Auf diesen sind die kreisliche Förderung und deren Höhe zu vermerken, um eine Doppelförderung auszuschließen.

 

 

 

 

  1. Ehrenamtspreis 2013

 

Der Festakt fand im MAFZ Erlebnispark Paaren  statt. Hingewiesen wurde darauf, dass bei Auftragsvergaben ab 500 € Vergabevermerke zu fertigen sind, da es sich nicht um ein Inhouse-Geschäft handelte.

 

  1. Stellenausschreibungen durch die Pressestelle

 

Hingewiesen wurde darauf, eingeräumte Skonti künftig zu nutzen.

 

  1. Kontrollsystem

 

Empfohlen wurde bei wiederkehrenden Projekten die Erstellung und Benutzung von Checklisten im Hinblick auf inhaltliche Aspekte aber auch formal zu beachtende Rechtsvorschriften. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter wird dadurch erleichtert.

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten

Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger

keine

 

Erläuterung/Deckungsvorschlag

 

 


Anlagen:

 

Bericht Nr. 09/2014 – Prüfung des Produktes 11102 (Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit)

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Bericht Nr. 09-2014 - Behördenleitung, Öffentlichkeitsarbeit (59 KB)