Vorlage - MV-0034/16  

Sachverhalt:

Gegenstand der Prüfung waren Beschaffungen von Hard- und Software durch das Haupt- und Personalamt im 2. Halbjahr 2013 sowie die Umsetzung des Brandenburgischen Vergabegesetzes bezüglich der Mindestlohnregelungen. Gewählt wurde eine Stichprobe von 25 Beschaffungsmaßnahmen.

Feststellungen:

Die zur Prüfung vorgelegten Unterlagen waren chronologisch aufgebaut und gut prüfbar.

Die vergaberechtlichen Vorschriften wurden bei allen Beschaffungsvorgängen eingehalten. Die Auftragswerte lagen zwischen 374,34 € und 59.189,77 €.              

Ein internes Kontrollsystem (Vier-Augen-Prinzip) zur Sicherstellung des recht- und ordnungsmäßigen Ablaufs des Verwaltungshandelns ist vorhanden.

Die Bestimmungen des Brandenburgischen Vergabegesetzes wurden eingehalten. Stichproben der gezahlten Vergütungen anhand von Lohn-/Gehaltsnachweisen ergaben keine Beanstandungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Bericht Nr. 06/2014 – Beschaffung von Hard- und Software (Amt 10)